1.- Generar el reporte de entrega de información para seguimiento, planeación o cobro de los ingresos acordados según el esquema acordado (20%)
2.- Gestionar la recepción y validación de solicitud de trámite de pago para validación de requisitos fiscales e importe de cobro de acuerdo al reporte generado por la organización (20%)
3.- Recibir y validar consideraciones de incentivos para atender las dudas de los clientes sobre el esquema de cálculo asignado, así como para la atención de retrasos operativos que tienen impacto en el pago de incentivos o contraprestaciones (20%)
4.- Elaborar análisis y estadísticas para seguimiento de resultados, validación de estrategia y toma de decisiones oportuna (20%)
5.- Realizar el trámite de pago en el sistema administrador de acuerdo al reporte enviado y a la factura recibida para capturar pago en el sistema administrador y sea procesada por el área de egresos y tesorería y emitan el depósito bancario (20%)
