Objetivo:
Asegurar la recuperación oportuna de la cartera de clientes, manteniendo un control eficiente de cuentas por cobrar, gestión de cobranza y aplicación correcta de pagos.
Principales responsabilidades:
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Administración y seguimiento de cartera (saldos vigentes y vencidos).
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Gestión activa de cobranza vía correo, portales y llamadas.
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Seguimiento a promesas de pago y resolución de aclaraciones o disputas.
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Aplicación e identificación de pagos en sistema.
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Emisión de complementos de pago conforme a normatividad fiscal.
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Conciliación con contabilidad y tesorería.
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Gestión de notas de crédito, cancelaciones y ajustes.
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Elaboración de reportes de antigüedad de saldos y estatus de cartera.
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Coordinación con ventas y áreas internas para asegurar el flujo de recuperación.
