- 3 años como atención a clientes, líneas de atención, evaluación crediticia, gestiones de cobranza.
- Licenciatura en administración, comercio internacional, contabilidad o similares.
- Inglés Intermedio - avanzado
- Habilidades de captura, validación y manejo de gran cantidad de información tanto documental como electrónica.
1. Mapear, documentar y mantener actualizados los registros sobre los distintos los procesos y demás requerimientos de Clientes para el cobro de facturas, incluyendo entregas de materiales, obtención de evidencias de entregas, aprobaciones de facturas (Portales web, adendas, REPSE, contabilidad electrónica)
2. Coordinación Interna de la recolección de evidencias de entregas generadas durante la entrega de equipos, refacciones y prestación de servicios, escalación de incidentes en casos necesarios.
3. Gestiones con clientes para la obtención de evidencias de aceptación dentro de sus respectivos sistemas (Good Received "GR")
4. Carga y sometimiento de facturas y demás evidencias y documentos solicitados por los distintos depositivos y/o plataformas designadas por los clientes, cumpliendo con los procesos requeridos en cada caso
5. Seguimiento PROACTIVO (antes de los vencimientos) de confirmaciones de ingreso y contabilización de facturas.
6. Envío regular y programado de estados de cuenta a clientes (inclusive si aún no están vencidas)
7. Actualización de estados, tareas y demás información necesaria dentro del ERP y la plataforma INTIZA o cualquier otra que KUKA ponga a disposición para la gestión de Cuentas por Cobrar
8. Seguimiento PROACTIVO a carteras de clientes asignadas, monitoreo y control de fechas de vencimientos, resolución de disputas y discrepancias, debiendo interactuar tanto con las distintas áreas del Cliente como involucrar a las personas necesarias internamente en KUKA
9. Seguimiento PROACTIVO a los estados y resolución de actividades y tareas internas abiertas con las distintas áreas de la organización.
10. Visitas periódicas a clientes claves para atención de requerimientos y gestiones de cobranza de clientes asignados.
11. Asegurar el cumplimiento de los targets de cobranza asignado
12. Será responsable de los indicadores de "DSO" y Antigüedad de Cartera de Clientes asignados
13. Generación de reportes y distribución de documentación para efectos de "REPSE" con Clientes
14. Aplicación de pagos, y asociación de documentos y transacciones relativo a la cartera de clientes dentro del ERP.
15. Apoyo en la preparación y análisis de vencimientos, antigüedad y cuentas incobrables de clientes asignados.
16. Desarrollo de planes de acción sobre cuentas vencidas
17. Apoyo en la elaboración de Análisis de Riesgo y Crediticios para la evaluación y en su caso el otorgamiento de líneas de crédito.
18. Creación y mantenimiento de Indicadores de Desempeño (KPIs) relativos a la gestión de cuentas por cobrar a clientes, analizar desviaciones y seguimiento sobre los planes o acciones correctivas y de mitigación.
19. Participar proactivamente en los procesos de auditoría y mapeo de procesos
20. Apoyar en la implementación de Iniciativas de Mejora y mejores practicas relacionadas con Crédito y Cobranza.
Sueldo: $21,000.00 - $23,000.00 al mes
Beneficios:
- Caja de ahorro
- Opción a contrato indefinido
- Seguro de gastos médicos
- Teléfono de la empresa
- Trabajo desde casa
- Vales de despensa
Lugar de trabajo: remoto híbrido en Puebla, Pue.
