1.- Realizar la pre liquidación de pagos de primas para que el cajero pueda ejecutar el cobro/ pago en el sistema administrador (INFO) (30%)
2.- Realizar la rehabilitación de pólizas que estén fuera del periodo de gracia a petición de las áreas de negocio para continuar con la cobertura contratada (15%)
3.- Realizar la devolución de Primas no Devengadas, en depósito, saldos pendientes o pagos no procedentes así como confirmar pagos no aplicados, gestionar la devolución de pagos incorrectos o duplicados para la conciliación contable (15%)
4.- Generar referencias SART para el pago de primas (30%)
5.- Brindar seguimiento al control de chequera para identificar los movimeinto de egresos que permita realizar los pagos y/o devoluciones correspondientes (10%)
