Gerente de Presupuestos y Planeación Financiera
Objetivo del puesto
Dirigir los procesos de presupuesto, forecast, control presupuestal y planeación financiera, asegurando información confiable y oportuna para la toma de decisiones mediante el uso de SAP S/4HANA y herramientas de análisis financiero.
Responsabilidades principales
- Coordinar la elaboración del presupuesto anual de ventas, costos, gastos, inversiones, nómina y flujo de efectivo.
- Integrar y actualizar el forecast financiero de la compañía.
- Monitorear mensualmente los resultados reales contra presupuesto y forecast. • Analizar desviaciones por área, planta, centro de costo, cuenta, proyecto y orden interna. • Dar seguimiento a planes de acción ante sobreejercicios o desviaciones relevantes. • Elaborar proyecciones de estado de resultados, balance general y flujo de efectivo. • Evaluar escenarios financieros, proyectos de inversión, arrendamientos y fuentes de financiamiento.
- Analizar rentabilidad por producto, cliente, línea de negocio y planta.
- Preparar reportes ejecutivos, tableros de indicadores y presentaciones para la Dirección. • Fortalecer la disciplina y responsabilidad presupuestal de las áreas.
- Elaborar proyecciones sobre escenarios para la toma de decisiones.
Responsabilidades en SAP
- Coordinar la carga y actualización del presupuesto en SAP.
- Controlar centros de costo, centros de beneficio, órdenes internas y elementos PEP. • Analizar resultados reales contra plan mediante los módulos FI y CO.
- Validar la integración de información entre Contabilidad, Costos, Compras, Producción, Ventas y Activos Fijos.
- Automatizar reportes presupuestales y financieros.
- Colaborar con Sistemas y consultores en mejoras de SAP, SAP Analytics Cloud, Datasphere. Indicadores de desempeño
- Cumplimiento del calendario presupuestal.
- Precisión del forecast de ventas, EBITDA y flujo de efectivo.
- Desviación real contra presupuesto.
- Control de sobreejercicios y CAPEX.
- Entrega oportuna de reportes financieros.
- Porcentaje de variaciones explicadas y documentadas.
- Nivel de automatización e integridad de la información en SAP.
Perfil requerido
- Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Economía, Administración o carrera afín. • Deseable maestría en Finanzas o Administración.
- Mínimo 5 años de experiencia en presupuestos, FP&A, controlling o planeación financiera. • Al menos 3 años en posiciones de coordinación o gerencia.
- Experiencia en empresas manufactureras.
- Conocimiento de SAP S/4HANA, principalmente FI y CO. • Excel avanzado y manejo de herramientas de análisis de datos.
Competencias
- Pensamiento analítico y visión de negocio.
- Planeación y organización.
- Liderazgo y orientación a resultados.
- Capacidad de negociación e influencia.
- Atención al detalle y enfoque en mejora continua.
Job Type: Permanent
Pay: $40,000.00 - $50,000.00 per month
Work Location: In person
