RESPONSABILIDADES:
Gestionar y recuperar el capital proveniente de las ventas realizadas a crédito, conforme a la información del estatus de los créditos otorgados, respetando los procedimientos establecidos, para reducir al mínimo las deudas pendientes.
Gestionar con los clientes el pago de sus créditos, en base a la programación de los mismos, para lograr una cobranza preventiva.
Aplicar los pagos y devoluciones de forma diaria, capturando la información, para mantener los estados de cuenta actualizados.
Mantener y mejorar los indicadores del área en base al mantenimiento de la operación diaria y cumplimiento de los indicadores (a.e. 60 y 120 días, liberación de pedidos, gestiones telefónica y recuperación de la cuota) para mejorar el servicio al cliente y la generación de flujo para la empresa.
Gestionar vía telefónica, negociar y aclarar con el cliente y asesor, la recuperación o cargos de sus créditos.
Realizar los cargos correspondientes por los intereses por pagos fuera de tiempo e informar oportunamente a los clientes.
Mantener actualizado el reporte de cobranza en el sistema de la empresa.
REQUISITOS:
Experiencia 1 a 2 años.
Desde preparatoria concluida
Microsoft Office Excel básico
Gestión de Cobro básico
Legislación en materia de cobro de deudas básico.
Subir facturas XML y PDF en portales
BENEFICIOS:
IMSS pago por parte de la Empresa
Vales de despensa 15%
Caja de ahorro
Fondo de ahorro 5%
Seguro de vida
Bono de puntualidad 5%
Servicio de Comedor subsidiado
Servicio médico
30 días de Aguinaldo
Utilidades
