Verificar que todos los Asesores y Operadores cumplan con las políticas y procedimientos.
Revisar los files que se deben realizar cuando se cierra un grupo y verificar que cumpla con todos los soportes correspondientes.
Revisar todos los contratos de grupos antes de ser enviados al cliente, para evitar que no cumplan con alguna garantía de pago y evitar futuros problemas con los Hoteles.
Verificar si los clientes tienen crédito corporativo autorizado, se debe verificar que todos los datos seran correctos de acuerdo a la solicitud del cliente.
Controlar de gastos por mes, en coordinación con el Director de Ventas.
Acreditar todos los grupos que aplican acreditaciones, en un lapso no mayor a 3 días después del cierre se tienen que enviar a acreditar y notificar a los asesores de CC la cantidad de puntos abonados a la cuenta de su cliente.
