Liquidar los gastos diarios reportados por los operadores, controlando los documentos y papelería para la comprobación de gastos, previendo faltantes de efectivo contribuyendo a la recuperación de saldos derivado de las liquidaciones, retribuciones y gastos.
DESCRIPCION
- Sigue el proceso de liquidación, siguiendo requisitos internos y estándares aplicables a la organización; tales como ISO9001:2015, CTPAT, OEA, STPS, IMSS, SAT, FONACOT, SCT y SHPEJ.
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Apoya en responsabilidades, según requisitos internos y estándares aplicables a la organización.
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Contribuye a establecer metas de liquidación, según objetivos estratégicos.
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Revisar gastos de viaje a operadores, estos deben comprobar el 100% de los depósitos aplicados a su cuenta (se considera de acuerdo con cortes de quincena).
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Proveerá a operadores el formato F-039, (Liquidación de Gastos de Viaje), se recibirá de forma (digital o física), revisando comprobantes del operador.
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Gestiona y evalúa en forma quincenal a cada operador, de acuerdo con rubros definidos.
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Participa en Auditorias y la captura de liquidaciones ERP PILOT, así como depósitos de operadores.
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Factura los gastos de operadores (peaje).
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Entrega recibos de nómina.
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Controla en Excel depósitos, gastos y comisiones
Recibirá en forma (digital o física) el formato F-039 llenado de forma correcta y revisará comprobantes del operador
Entregar evidencias vía WhatsApp: Estas deben ser enviadas en orden, tickets completos y legibles.
Contribuye en implementar herramientas y proyectos de mejora en liquidaciones.
Implementa y supervisa acciones para cumplir metas y objetivos.
- Presenta resultados, mensuales.
