Recepción de las facturas de proveedor logístico (Distribución Primaria, Distribución Secundaria y Exportación)
Validación de la tarifa negociada vs la facturada por el proveedor para su correcta contabilización en SAP y envio a CxP
Revisar que los servicios adicionales a las tarifas (accesorios de fletes) tengan la autorización de la operación para registrar estas en SAP y enviar a CxP
Seguimiento a la bandeja de VIM y su correcta depuración
